2021年度
兰州市红古区人民检察院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1、对刑事案件的审查批准逮捕和决定逮捕、提起公诉。
2、对公安机关的侦查活动、审判机关的审判活动实施法律监督。
3、对刑事判决、裁定的执行和监督机关的活动依法进行监督。
4、对民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。
5、对公民或法人控告、申诉、请求刑事赔偿案件的办理。
二、机构设置
兰州市红古区人民检察院设5个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门：兰州市红古区人民检察院 |
|
2021年度 |
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|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,433,660.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
7,366,988.20 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
412,089.80 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
399,385.43 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
308,821.77 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
293,382.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,845,750.30 |
本年支出合计 |
58 |
8,368,577.40 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2,709,352.71 |
年末结转和结余 |
60 |
3,186,525.61 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
11,555,103.01 |
总计 |
62 |
11,555,103.01 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
|
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|
|
收入决算表 |
|
|
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|
|
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|
公开02表 |
|
部门：兰州市红古区人民检察院 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,845,750.30 |
8,433,660.50 |
|
|
|
|
412,089.80 |
|
204 |
公共安全支出 |
7,813,924.50 |
7,435,760.50 |
|
|
|
|
378,164.00 |
|
20404 |
检察 |
7,813,924.50 |
7,435,760.50 |
|
|
|
|
378,164.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
6,377,778.50 |
5,999,614.50 |
|
|
|
|
378,164.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
186,146.00 |
186,146.00 |
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
406,800.00 |
406,800.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
401,600.00 |
401,600.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
401,600.00 |
401,600.00 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,200.00 |
5,200.00 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5,200.00 |
5,200.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
333,425.80 |
299,500.00 |
|
|
|
|
33,925.80 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
333,425.80 |
299,500.00 |
|
|
|
|
33,925.80 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
164,600.00 |
164,600.00 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
168,825.80 |
134,900.00 |
|
|
|
|
33,925.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
291,600.00 |
291,600.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
291,600.00 |
291,600.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
291,600.00 |
291,600.00 |
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
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|
|
公开03表 |
|
部门：兰州市红古区人民检察院 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,368,577.40 |
7,249,769.28 |
1,118,808.12 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
7,366,988.20 |
6,248,180.08 |
1,118,808.12 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
7,366,988.20 |
6,248,180.08 |
1,118,808.12 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
6,062,034.08 |
6,062,034.08 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,094,077.12 |
|
1,094,077.12 |
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
186,146.00 |
186,146.00 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
24,731.00 |
|
24,731.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
399,385.43 |
399,385.43 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
394,504.75 |
394,504.75 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
394,504.75 |
394,504.75 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4,880.68 |
4,880.68 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4,880.68 |
4,880.68 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
308,821.77 |
308,821.77 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
308,821.77 |
308,821.77 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
164,328.40 |
164,328.40 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
144,493.37 |
144,493.37 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
293,382.00 |
293,382.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
293,382.00 |
293,382.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
293,382.00 |
293,382.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
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|
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|
|
公开04表 |
|
部门：兰州市红古区人民检察院 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,433,660.50 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
6,992,392.27 |
6,992,392.27 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
399,385.43 |
399,385.43 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
273,974.27 |
273,974.27 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
293,382.00 |
293,382.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
8,433,660.50 |
本年支出合计 |
59 |
7,959,133.97 |
7,959,133.97 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2,553,898.99 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
3,028,425.52 |
3,028,425.52 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2,553,898.99 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
10,987,559.49 |
总计 |
64 |
10,987,559.49 |
10,987,559.49 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：兰州市红古区人民检察院 |
|
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,959,133.97 |
6,840,325.85 |
1,118,808.12 |
|
204 |
公共安全支出 |
6,992,392.27 |
5,873,584.15 |
1,118,808.12 |
|
20404 |
检察 |
6,992,392.27 |
5,873,584.15 |
1,118,808.12 |
|
2040401 |
行政运行 |
5,687,438.15 |
5,687,438.15 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,094,077.12 |
|
1,094,077.12 |
|
2040450 |
事业运行 |
186,146.00 |
186,146.00 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
24,731.00 |
|
24,731.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
399,385.43 |
399,385.43 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
394,504.75 |
394,504.75 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
394,504.75 |
394,504.75 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4,880.68 |
4,880.68 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4,880.68 |
4,880.68 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
273,974.27 |
273,974.27 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
273,974.27 |
273,974.27 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
164,328.40 |
164,328.40 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
109,645.87 |
109,645.87 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
293,382.00 |
293,382.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
293,382.00 |
293,382.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
293,382.00 |
293,382.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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公开06表 |
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部门：兰州市红古区人民检察院 |
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金额单位：元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
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301 |
工资福利支出 |
5,606,087.16 |
302 |
商品和服务支出 |
1,091,106.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,581,373.63 |
30201 |
办公费 |
204,084.77 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,403,332.31 |
30202 |
印刷费 |
24,194.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
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30103 |
奖金 |
6,000.00 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
132,121.70 |
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30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
804,401.61 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
132,121.70 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
394,504.75 |
30206 |
电费 |
45,365.75 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
88,680.27 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
194,926.69 |
30208 |
取暖费 |
103,736.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
109,645.87 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13,409.14 |
30211 |
差旅费 |
92,594.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
293,382.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
23,011.10 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
805,111.16 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11,010.00 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
7,787.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
11,010.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
86,240.15 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
16,000.00 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
28,700.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
10,304.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
106,659.95 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
253,750.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
|
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人员经费合计 |
5,617,097.16 |
公用经费合计 |
1,223,228.69 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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预算代码： |
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公开07表 |
部门：兰州市红古区人民检察院 |
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制表日期：2022年8月 |
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金额单位：元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
136,000.00 |
|
134,000.00 |
|
134,000.00 |
2,000.00 |
106,659.95 |
|
106,659.95 |
|
106,659.95 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
|
部门：兰州市红古区人民检察院 |
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2021年度 |
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金额单位：元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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我院没有相关数据，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
|
部门：兰州市红古区人民检察院 |
|
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
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|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
我院没有相关数据，故本表无数据
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,155.51万元。收、支较上年决算数减少303.87万元,下降20.82%,主要原因有：其他收入减少，本年度区级财政未拨付相关人员经费；本年度调出人员2名，退休人员2名，相关经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计884.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入843.37万元，占95.34%；其他收入41.21万元，占 4.66%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计836.86万元，其中：基本支出724.98万元，占86.63%；项目支出111.88万元，占13.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,098.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少115.42万元，下降9.51%。主要原因有：1、我院人员减少，按人员数量核定的人员经费、公用经费减少；2、2020年度结转资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出795.91万元，占本年支出的95.11%，较上年决算数减少162.88万元，下降16.99%。主要原因有：1、我院人员减少，相关经费支出减少；2、因疫情原因，我院部分项目未按时开展，项目支出减少，项目经费结转至下一年度使用。
1.公共安全支出：年初预算数为741.93万元，支出决算为699.24万元，完成年初预算的94.25%,主要原因有：1、我院人员减少，相关经费支出减少；2、因疫情原因，我院部分项目未按时开展，项目支出减少，项目经费结转至下一年度使用。
2．社会保障和就业支出：年初预算数为40.68万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的98.18%,决算数小于预算数的主要原因是本年度调出人员2名，退休人员2名，相关的养老保险费及职业年金缴费支出减少。
3．卫生健康支出：年初预算数为29.95万元，支出决算为27.40万元，完成年初预算的91.48%,决算数小于预算数的主要原因是本年度调出人员2名，退休人员2名，相关的医疗保险缴费支出减少。
4．住房保障支出：年初预算数为29.16万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的100.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资，公积金缴费基数上调，支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出684.03万元。其中：人员经费561.71万元，较上年决算数减少18.92万元，下降3.26%，主要原因是我院人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费122.32万元，较上年决算数增加4.96万元，增长4.23%，主要原因有：1、本年度我院有干警外出培训，相关培训费用增加；2、本年度我院宣传活动多，相关的印刷费用增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为13.60万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的78.43%,决算数小于预算数的主要原因是我院可使用的公务用车较少且因疫情原因，出车次数较少，相关支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,我院2021年度没有发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费：年初预算数为13.40万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的79.60%,决算数小于预算数的原因是我院可使用的公务用车较少且因疫情原因，出车次数较少，相关支出减少。
其中：公务用车购置费：年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,我院本年度未安排公务用车购置。
公务用车运行维护费：年初预算数为13.40万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的79.60%,决算数小于预算数的主要原因是我院可使用的公务用车较少且因疫情原因，出车次数较少，相关支出减少。
公务接待费：年初预算数为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是2021年我院没有发生公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出122.32万元，机关运行经费主要用于开支日常办公经费。机关运行经费较上年决算数增加4.96万元，增长4.23%，主要原因有：1、本年度我院有干警外出培训，相关培训费用增加；2、本年度我院宣传活动多，相关的印刷费用、办公费用等增加。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年度我院未安排会议费。本年度培训费支出0.78万元，较上年决算数增加0.52万元，增长200.00%，主要原因是本年度我院培训频次增加。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计77.58万元，其中：政府采购货物支出77.58万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元，主要用于办案专用设备的采购。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于日常办案需要。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我院2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我院2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共2个项目，分别为中央政法转移支付项目和检察业务综合保障项目，共涉及资金142.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，中央政法转移支付项目评价结果为“优”，涉及资金92.73万元；检务保障项目评价结果为“优”， 涉及资金50万元。从评价情况来看：2021年我院通过中央政法转移支付资金项目的实施，全年装备配置完成率、普法宣传次数等均达到预期目标，通过多途径宣传方式，加大了检察宣传力度；装备配备及时有效的提高了检察办案的效率，切实维护社会公平正义，提升了群众满意度；2021年我院通过检务保障项目的实施，为检察工作人员提供了良好的办公环境，为各项检察业务的开展提供有力的保障；2021年我院部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算财政拨款支出795.91万元。从评价情况来看，我院立足主业，保质保量做优刑事检察、做细民事、行政、公益诉讼检察、做好控告申诉检察等，打好疫情防控战，持续优化营商环境，加大生态保护。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我院今年在省级部门决算中反映中央政法转移支付项目和检察业务综合保障项目绩效自评结果。具体如下：
中央政法转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.78 分。项目全年预算数为 92.73万元，执行数为78.21 万元，完成预算的 84.34%。项目绩效目标完成情况：一是通过购置办案设备、保障办案经费等方面经费保障水平提升；二是保障了机关的正常运行和司法办案的需要，提高了办案效率。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度缓慢；二是档案管理有待提高。下一步改进措施：一是提高资金执行率，确保资金效益充分发，二是加强档案管理。
2021年度兰州市红古区人民检察院中央政法转移支付资金
绩效自评表
项目名称 |
中央政法转移支付资金 |
|
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
兰州市红古区人民检察院 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
80 |
92.73 |
78.21 |
10 |
84.34% |
8.43 |
|
其中：当年财政拨款 |
80 |
80 |
|
— |
|
— |
|
上年结转资金 |
|
12.73 |
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
2021年将充分提高中央转移支付资金使用率，保障检察业务的各项工作顺利开展。 |
按计划完成中央政法转移支付资金办案费和装备购置费用支出，有效保障了检察工作的顺利开展。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
装备配置完成率 |
≥100% |
100% |
8 |
8 |
|
|
开展普法宣传 |
28人次 |
28人次 |
7 |
7 |
|
|
质量指标 |
装备配置合格率 |
≥100% |
≥100% |
7 |
7 |
|
|
购置办公设备验收合格率（%） |
≥100% |
≥100% |
7 |
7 |
|
|
时效指标 |
普法活动开展及时性 |
及时 |
及时 |
7 |
7 |
|
|
执法车辆维保及时性 |
及时 |
及时 |
7 |
7 |
|
|
装备配置及时性 |
及时 |
及时 |
7 |
7 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进司法工作效益 |
有效促进 |
有效促进 |
8 |
7 |
法律监督工作发展还不平衡，特别是民事检察工作相对薄弱 |
|
维护人民群众权益 |
有效维护 |
有效维护 |
8 |
8 |
|
|
可持续影响指标 |
维护社会稳定 |
有效维护 |
有效维护 |
7 |
7 |
|
|
跨部门沟通有效性 |
协同度高 |
协同度高 |
7 |
6 |
需进一步强化与区相关单位的沟通协调 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
培训人员满意度（%） |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|
|
社会公众满意度（%） |
≥80% |
≥80% |
5 |
4.35 |
群众对检察重点工作的了解还不深 |
|
总分 |
100 |
95.78 |
|
|
说明 |
无 |
|
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
检察业务综合保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.74分。项目全年预算数为 50万元，执行数为33.68万元，完成预算的67.63%。项目绩效目标完成情况：一是满足了检察院日常运行需要；二是提高了检察机关办案质量和效率，为检察工作优质、高效完成提供了有力保障。发现的主要问题及原因：预算执行进度缓慢；下一步改进措施：一是加强基础保障力度，提高检察工作效率。二是按预算及时提高资金执行率。
2021年度兰州市红古区人民检察院检察业务综合保障经费
绩效自评表
项目名称 |
检察业务综合保障经费 |
|
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
兰州市红古区人民检察院 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
45 |
50 |
33.68 |
10 |
67.36% |
6.74 |
|
其中：当年财政拨款 |
45 |
45 |
|
— |
|
— |
|
上年结转资金 |
|
5 |
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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做好综合保障业务的实施，提高综合业务保障经费的预算执行率。 |
完成2021年物业管理费支付及专用设备购置，美化了办公环境，完善了办案条件，保障检察工作的顺利开展。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
后勤服务完成率 |
>=95% |
＞95% |
7 |
7 |
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设备运维及时率（%） |
及时 |
及时 |
7 |
7 |
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质量指标 |
后勤服务合格率 |
>=95% |
＞95% |
7 |
7 |
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设备运维合格率 |
=95% |
95% |
7 |
7 |
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时效指标 |
后勤服务及时性 |
及时 |
及时 |
7 |
7 |
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设备维护及时性 |
及时 |
及时 |
7 |
7 |
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成本指标 |
成本节约率 |
预算范围内 |
预算范围内 |
8 |
8 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保障检察业务 |
有效保障 |
有效保障 |
6 |
6 |
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确保办公区域安全性 |
有效 |
有效 |
6 |
6 |
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生态效益指标 |
公共区域绿化 |
有效 |
有效 |
6 |
6 |
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可持续影响指标 |
后期管理维护机制 |
有效 |
有效 |
6 |
6 |
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社会治安综合治理 |
治理有效 |
治理有效 |
6 |
6 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
工作人员满意度（%） |
>=95% |
＞95% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
96.74 |
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说明 |
无 |
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注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
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（3）财政评价项目绩效评价结果。
2021年度我院确定开展部门绩效评价的项目为检察业务综合保障经费（本级）项目，检察业务综合保障经费申报依据充分，程序规范，预算编制合理，资金到位及时，管理制度健全，项目计划完成内容均已按照预期目标全部完成，详见附件1：《2021年兰州市红古区人民检察院检察业务综合保障经费绩效评价报告》。
（4）部门评价项目绩效评价结果。
根据《甘肃省财政厅<关于开展2021年度省级预算执行情况绩效单位自评工作>的通知》（甘财绩〔2021〕8号）文件要求，我院对2021年度红古区人民检察院部门预算执行情况开展绩效自评工作，详见附件2：《2021年兰州市红古区人民检察院部门预算执行情况自评报告》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
兰州市红古区人民检察院
2022年8月22日
附件1：2021年兰州市红古区人民检察院检察业务综合保障经费绩效评价报告
附件2：2021年兰州市红古区人民检察院部门预算执行情况自评报告
甘公网安备62011102000230号