目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
检察机关作为国家法律监督机构，主要行使下列职权：
1、对公民或法人控告、申诉、请求刑事赔偿案件的办理。
2、对刑事案件的审查批准逮捕和决定逮捕、提起公诉。
3、对公安机关的侦查活动、审判机关的审判活动实施法律监督。
4、对刑事判决、裁定的执行和监督机关的活动依法进行监督。
5、对民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。
二、机构设置
（一）机关内设机构
红古区人民检察院内设五个部门分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。区编委批准我院的总编制为43名，其中政法编制34名，事业编制6名，机关工勤3名。现实有政法编人员29名、事业编制人员6人、机关工勤人员3人,共计38人。聘用制书记员15人。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
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|
公开01表 |
部门：兰州市红古区人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
958.44 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,049.87 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
163.56 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
41.50 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
37.79 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
45.53 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,122.00 |
本年支出合计 |
58 |
1,174.70 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
416.41 |
年末结转和结余 |
60 |
363.71 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,538.41 |
总计 |
62 |
1,538.41 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：兰州市红古区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,122.00 |
958.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163.56 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,048.01 |
889.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158.66 |
|
20404 |
检察 |
1,048.01 |
889.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158.66 |
|
2040401 |
行政运行 |
801.19 |
642.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158.66 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040450 |
事业运行 |
21.82 |
21.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.04 |
21.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.90 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.04 |
21.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.90 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.15 |
21.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.90 |
|
|
|
|
|
4.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.74 |
25.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.74 |
25.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.74 |
25.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：兰州市红古区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,174.70 |
941.13 |
233.57 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,049.87 |
816.30 |
233.57 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,049.87 |
816.30 |
233.57 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
794.48 |
794.48 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
150.96 |
|
150.96 |
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
21.82 |
21.82 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
82.61 |
|
82.61 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.50 |
41.50 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.99 |
40.99 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.99 |
40.99 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.79 |
37.79 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.79 |
37.79 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.36 |
21.36 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.43 |
16.43 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.53 |
45.53 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.53 |
45.53 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.53 |
45.53 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：兰州市红古区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
958.44 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
902.41 |
902.41 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
41.50 |
41.50 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
32.86 |
32.86 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
45.53 |
45.53 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
958.44 |
本年支出合计 |
59 |
1,022.31 |
1,022.31 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
403.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
339.39 |
339.39 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
403.26 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,361.70 |
总计 |
64 |
1,361.70 |
1,361.70 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：兰州市红古区人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,022.31 |
788.74 |
233.57 |
|
204 |
公共安全支出 |
902.41 |
668.84 |
233.57 |
|
20404 |
检察 |
902.41 |
668.84 |
233.57 |
|
2040401 |
行政运行 |
647.02 |
647.02 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
150.96 |
|
150.96 |
|
2040450 |
事业运行 |
21.82 |
21.82 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
82.61 |
|
82.61 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.50 |
41.50 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.99 |
40.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.99 |
40.99 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.86 |
32.86 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.86 |
32.86 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.36 |
21.36 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.51 |
11.51 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.53 |
45.53 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.53 |
45.53 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.53 |
45.53 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：兰州市红古区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
683.00 |
302 |
商品和服务支出 |
104.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
170.98 |
30201 |
办公费 |
22.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
273.99 |
30202 |
印刷费 |
2.15 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.99 |
30206 |
电费 |
8.07 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.44 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.46 |
30208 |
取暖费 |
12.35 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.51 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.41 |
30211 |
差旅费 |
6.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
45.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.61 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
117.22 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.97 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.77 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.97 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.05 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.38 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.44 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.61 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.29 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
683.97 |
公用经费合计 |
104.78 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：兰州市红古区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：兰州市红古区人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门：兰州市红古区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
8.61 |
|
8.61 |
|
8.61 |
|
8.61 |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1538.41万元。与上年度相比,收、支总计各减少39.72万元,减少2.52%,主要原因是本年度财政拨款收入减少，相应支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1122.00万元,其中：财政拨款收入958.44万元,占85.42%；其他收入163.56万元,占14.58%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1174.70万元,其中：基本支出941.13万元,占80.12%；项目支出233.57万元,占19.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1361.70万元。与上年相比,各减少11.22万元,下降0.82%。主要原因是本年度我院财政拨款中公用经费减少，导致与上年相比，我院财政拨款收、支总体减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1022.31万元,较上年决算数增加57.33万元,增长5.94%。主要原因是本年度基本支出较上年基本持平，而项目支出较上年增加较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1022.31万元，主要用于以下方面：公共安全支出902.41万元,占88.27%；社会保障和就业支出41.50万元,占4.06%；卫生健康支出32.86万元,占3.21%；住房保障支出45.53万元,占4.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1042.76万元,支出决算为1022.31万元,完成年初预算的98.04%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为867.66万元,支出决算为902.41万元,完成年初预算的104.01%,决算数大于预算数的主要原因是支出经费中包含本年预算和上年结转指标。
2．社会保障和就业支出年初预算数为65.62万元,支出决算为41.50万元,完成年初预算的63.25%,决算数小于预算数的主要原因是我院2023年度退休3人，职工养老保险及工伤保险缴费减少，结转结余年底已上缴。
3．卫生健康支出年初预算数为44.03万元,支出决算为32.86万元,完成年初预算的74.64%,决算数小于预算数的主要原因是我院2023年度退休3人，对应职工医疗保险、公务员医疗补助经费支出减少。
4．住房保障支出年初预算数为65.45万元,支出决算为45.53万元,完成年初预算的69.57%,决算数小于预算数的主要原因是我院2023年度退休3人，职工住房公积金缴费支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出788.74万元。其中：
人员经费683.97万元,较上年决算数增加36.02万元,增长5.56%,主要原因是人员工资正常晋升及新招录公务员2名，经费用途主要包括基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等。
公用经费104.78万元,较上年决算数减少39.83万元,下降27.55%,主要原因是落实“过紧日子”政策要求，公用经费压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费及公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为8.61万元,支出决算为8.61万元,决算数持平预算数，较上年决算数减少2.57万元,下降23.04%，主要原因是2023年度我院公务用车购置费及公务用车运行维护费相对减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.61万元,支出决算为8.61万元,决算数持平预算数，较上年决算数减少2.57万元,下降23.04%,主要原因是本年度我院公务用车运行维护费相对减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为8.61万元,支出决算为8.61万元,决算数持平预算数，较上年决算数减少2.57万元,下降23.04%,主要原因是2023年度我院车辆报废2辆，调拨1辆，公务用车运行维护费相对减少。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，我院无安排相关支出，其中：
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出104.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少39.84万元,下降27.55%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出，其中办公设备购置支出减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，下降0%,主要原因是本年度未安排相关支出。本年度培训费支出1.77万元,较上年决算数增加1.77万元,增长100%,主要原因是本年度我院干警正常参加培训，正常安排支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计183.79万元,其中：政府采购货物支出71.10万元、政府采购工程支出44.30万元、政府采购服务支出68.39万元。授予中小企业合同金额122.34万元,占政府采购支出总额的66.57%,其中：授予小微企业合同金额0.90万元,占政府采购支出总额的0.49%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于无相关安排。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,分别为中央政法转移支付资金项目和检察业务综合保障经费项目，共涉及资金329.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%，不涉及政府性基金预算项目与国有资本经营预算项目，未开展相关绩效评价。从评价情况来看,，中央政法转移支付项目评价结果为“优”，涉及资金 274.23万元；检务保障项目评价结果为“优”， 涉及资金 55.2万元。从评价情况来看：2023年我院通过中央政法转移支付资金项目的实施，完成了办公设备采购与安装、移动检察云服务等工作，装备配备及时有效地提高了检察办案的效率，切实维护社会公平正义，提升了群众满意度；2023年我院通过检务保障项目的实施，为检察工作人员提供了良好的办公环境，为各项检察业务的开展提供有力的保障；2023年我院部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1022.31万元。从评价情况来看，我院立足主业，保质保量做优刑事检察、做细民事、行政、公益诉讼检察、做好控告申诉检察等，持续优化营商环境，加大生态保护。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映中央政法转移支付资金项目和检察业务综合保障经费项目共2个项目绩效自评结果。
1.中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.57分。项目全年预算数为274.23万元,执行数为207.46万元,完成预算的75.65%。项目绩效目标完成情况：一是通过购置办案设备、保障办案经费等方面经费保障水平提升；二是保障了机关的正常运行和司法办案的需要，提高了办案效率。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度缓慢；二是绩效管理不规范。下一步改进措施：一是一是提高资金执行率，确保资金效益充分发挥；二是加强绩效管理，提高绩效目标科学性。
2023年 兰州市红古区人民检察院 部门预算项目支出绩效自评表 |
|
项目名称 |
中央政法转移支付资金（本级） |
|
主管部门 |
兰州市红古区人民检察院 |
实施单位 |
兰州市红古区人民检察院 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
274.23 |
274.23 |
207.46 |
10 |
75.65% |
7.57 |
|
其中：当年财政拨款 |
175.00 |
175.00 |
- |
- |
- |
- |
|
上年结转资金 |
99.23 |
99.23 |
- |
- |
- |
- |
|
其他资金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
2023年将充分提高中央转移支付资金使用率，保障检察业务的各项工作顺利开展。 |
2023年，我院使用中央政法转移支付资金用于装备购置、业务支出，保障了检察工作有序开展，促进司法工作效益，维护人民群众权益发挥了积极作用，维护了社会稳定。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
装备采购及时率（%） |
≥98% |
100% |
18 |
18 |
|
|
质量指标 |
装备验收通过率（%） |
≥95% |
100% |
18 |
18 |
|
|
时效指标 |
办公设备购置及时性 |
及时 |
及时 |
14 |
14 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升检察服务形象 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
|
资金支付及时率（%） |
≥92% |
100.00% |
5 |
5 |
|
|
社会效益指标 |
促进司法工作效益 |
有效提升 |
有效提升 |
5 |
5 |
|
|
提高维护社会和谐稳定 |
有效提升 |
有效提升 |
5 |
5 |
|
|
生态效益指标 |
区域绿化覆盖率（%） |
≥85% |
>=85% |
5 |
5 |
|
|
生态环境资源保护检察建议采纳率 |
≥80% |
>=80% |
5 |
5 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
≥92% |
94% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
97.57 |
|
|
说明 |
无。 |
|
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
|
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
|
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|
2.检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.73分。项目全年预算数为55.20万元,执行数为26.11万元,完成预算的47.3%。项目绩效目标完成情况：一是满足了检察院日常运行需要；二是提高了检察机关办案质量和效率，为检察工作优质、高效完成提供了有力保障。发现的主要问题及原因：预算执行进度较为缓慢；下一步改进措施：一是加强基础保障力度，提高检察工作效率；二是按预算及时提高资金执行率。
2023年 兰州市红古区人民检察院 部门预算项目支出绩效自评表 |
|
项目名称 |
检察业务综合保障经费（本级） |
|
主管部门 |
兰州市红古区人民检察院 |
实施单位 |
兰州市红古区人民检察院 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
55.20 |
55.20 |
26.11 |
10 |
47.30% |
4.73 |
|
其中：当年财政拨款 |
50.00 |
50.00 |
- |
— |
- |
— |
|
上年结转资金 |
5.20 |
5.20 |
- |
— |
- |
— |
|
其他资金 |
- |
- |
- |
— |
- |
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
做好检察业务综合保障经费的实施，提高综合业务保障经费的预算执行率。 |
我院通过使用检察业务综合保障经费，缴纳物业费、电费、委托业务费、购置装备等，提高了检察业务综合保障经费的使用效益，保障了检察工作有序进行。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
资源节约提高率 |
≥88% |
＞88% |
10 |
10 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
后勤保障人员配备数 |
≥9 |
>9 |
14 |
14 |
|
|
质量指标 |
服务完成及时率 |
≥95% |
100% |
14 |
14 |
|
|
时效指标 |
设备运维及时率 |
≥92% |
100% |
12 |
12 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
管理能力提升情况 |
≥90% |
>90% |
6 |
6 |
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维修保养周期合理率（%） |
合理 |
合理 |
6 |
6 |
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社会效益指标 |
促进社会稳定发展程度 |
≥95% |
>95% |
6 |
6 |
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保障办公区域安全性 |
有效保障 |
有效保障 |
6 |
6 |
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生态效益指标 |
公共区域绿化 |
有效 |
有效 |
6 |
6 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
94.73 |
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说明 |
无。 |
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注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
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2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
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3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
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三、部门绩效评价结果
根据《甘肃省省级预算绩效管理办法》、《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘财绩〔2020〕5号）等文件要求，我院对2023年度部门预算执行情况及重点绩效项目进行自评，详见附件2：《2023年兰州市红古区人民检察院部门预算执行情况自评报告》，附件3：《2023年兰州市红古区人民检察院检察业务综合保障经费项目绩效评价报告》。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
兰州市红古区人民检察院
2024年8月19日
附件1：2023年兰州市红古区人民检察院决算公开表.xlsx
附件2：2023年兰州市红古区人民检察院部门预算执行情况自评报告.docx
附件3：2023年兰州市红古区人民检察院检察业务综合保障经费绩效评价报告.pdf
甘公网安备62011102000230号