2024年度

兰州市红古区人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

检察机关作为国家法律监督机构，主要行使下列职权：

1、对公民或法人控告、申诉、请求刑事赔偿案件的办理。

2、对刑事案件的审查批准逮捕和决定逮捕、提起公诉。

3、对公安机关的侦查活动、审判机关的审判活动实施法律监督。

4、对刑事判决、裁定的执行和监督机关的活动依法进行监督。

5、对民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

二、机构设置

（一）机关内设机构

红古区人民检察院内设五个部门分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。区编委批准我院的总编制为43名，其中政法编制34名，事业编制6名，机关工勤3名。现实有政法编人员29名、事业编制人员6人、机关工勤人员3人,共计38人。聘用制书记员15人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：兰州市红古区人民检察院     2024年度                          公开06表               

                                                      金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	696.16	302	商品和服务支出	110.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.89	30201	办公费	12.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.03	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.08	30206	电费	9.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.41	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	30208	取暖费	10.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	11.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	139.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.99	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		697.13	公用经费合计					110.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

公开07表
单位：兰州市红古区人民检察院	2024年度	金额单位：万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1379.43万元。与上年度相比,收、支总计各减少158.98万元，下降10.33%，主要原因是本年度财政拨款与年初结转结余资金均减少，对应收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1033.72万元,其中：财政拨款收入883.65万元,占85.48%；其他收入150.07万元,占14.52%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1186.93万元,其中：基本支出968.11万元,占81.56%；项目支出218.82万元,占18.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1205.04万元。与上年相比,各减少156.67万元，下降11.51%。主要原因是年末结转结余资金较上年大幅减少，故本年度财政拨款收、支总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1024.61万元,较上年决算数增加2.29万元，增长0.22%。主要原因是本年度基本支出同比增长额大于项目经费减少额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1024.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.24万元,占0.51%；公共安全支出871.03万元,占85.01%；社会保障和就业支出69.02万元,占6.74%；卫生健康支出33.68万元,占3.29%；住房保障支出45.64万元,占4.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为979.62万元,支出决算为1024.61万元,完成年初预算的104.59%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.24万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项经费为单位办案所需的国家赔偿费用。

4．公共安全支出年初预算数为827.76万元,支出决算为871.03万元,完成年初预算的105.23%,决算数大于预算数的主要原因是支出经费中包含本年预算和上年结转指标。

8．社会保障和就业支出年初预算数为51.78万元,支出决算为69.02万元,完成年初预算的133.29%,决算数大于预算数的主要原因是单位正常缴纳养老和工伤保险，结转结余年底上缴。

9．卫生健康支出年初预算数为34.70万元,支出决算为33.68万元,完成年初预算的97.06%,决算数小于预算数的主要原因是正常缴纳单位职工基本医疗保险和公务员补充医疗，决算数与预算数基本一致。

18．住房保障支出年初预算数为65.38万元,支出决算为45.64万元,完成年初预算的69.80%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，结转结余年底已上缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出807.79万元。其中：

人员经费697.13万元,较上年决算数增加13.16万元，增长1.92%,主要原因是人员工资正常晋升，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等。

公用经费110.66万元,较上年决算数增加5.88万元，增长5.61%,主要原因是本年度单位日常开支较上年增加，干警培训及外出办案差旅支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费及公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为55.00万元,支出决算为54.84万元,决算数小于预算数的主要原因是严格预算管理保持在预算内支出,较上年决算数增加46.24万元，增长537.35%,主要原因是本年度我院报废更新车辆，公务用车购置2辆，车购税及公务用车运行费护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我院无因公出国（境）安排，较上年决算数持平,主要原因是我院均无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为55.00万元,支出决算为54.84万元,决算数小于预算数的主要原因是严格预算管理保持在预算内支出,较上年决算数增加46.24万元，增长537.35%,主要原因是本年度我院报废更新车辆，公务用车购置2辆，车购税及公务用车运行费护费增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为43.00万元,支出决算为42.86万元,决算数小于预算数的主要原因是严格预算管理保持在预算内支出,较上年决算数增加42.86万元，增长100%,主要原因是本年度我院报废更新车辆，公务用车购置2辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为11.98万元,决算数小于预算数的主要原因是严格预算管理保持在预算内支出,较上年决算数增加3.38万元，增长39.27%,主要原因是报废更新车辆，车购税及公务用车运行费护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我院无公务接待安排,较上年决算数持平,主要原因是我院均无相关安排，

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出110.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加5.88万元，增长5.61%,主要原因是本年度单位日常开支较上年增加，干警培训及外出办案差旅支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我院无安排相关支出。

本年度培训费支出5.82万元,较上年决算数增加4.05万元，增长228.93%,主要原因是按文件要求我院干警外出培训增多，支出对应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计215.83万元,其中：政府采购货物支出111.29万元、政府采购工程支出44.26万元、政府采购服务支出60.28万元。授予中小企业合同金额125.31万元,占政府采购支出总额的58.06%,其中：授予小微企业合同金额106.27万元,占政府采购支出总额的49.24%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,分别为中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费，涉及资金233.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。不涉及政府性基金预算项目与国有资本经营预算项目，未开展相关绩效评价。从评价情况来看,中央政法转移支付项目评价结果为“优”，涉及资金159.77万元，完成执法执勤用车报废更新、办公办案设备购置等工作；检务保障项目评价结果为“优”， 涉及资金 74.09万元，保障检察业务的开展有良好办公办案环境，提供后勤保障。开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1024.61万元。从评价情况来看，我院立足主业，保质保量做优刑事检察、做细民事、行政、公益诉讼检察、做好控告申诉检察等，持续优化营商环境，加大生态保护。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央政法转移支付资金项目和检察业务综合保障经费项目共2个项目绩效自评结果。

1. 中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.73分。项目全年预算数为159.77万元,执行数为155.54万元,完成预算的97.34%。项目绩效目标完成情况：一是通过购置办案设备、保障办案经费等方面经费保障水平提升；二是保障了机关的正常运行和司法办案的需要，提高了办案效率。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度部不均衡；二是绩效管理不规范。下一步改进措施：一是提高资金执行率，确保资金效益充分发挥；二是加强绩效管理，提高绩效目标科学性。

项目支出绩效自评表
(2024年度) 单位：万元
项目名称		中央政法转移支付及省级配套资金
主管部门		甘肃省人民检察院			实施单位		兰州市红古区人民检察院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金		年度资金总额：	129.77	159.77	155.54		10	97.34	9.73
		其中：财政拨款	81.00	111.00	106.77		-	96.18	9.61
		上年结转资金	48.77	48.77	48.77		-	100	10
		其他资金	0	0	0		-	0	0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		预期目标1：充分发挥检察监督各项职能，严厉打击各类违法犯罪行为，统筹推进“四大检察”协调发展。   预期目标2：强化检察技术装备，推进检察队伍专业化建设，进一步提升检察机关工作质效，努力实现群众对公共安全、司法公正、权益保障的新期待。			目标1完成情况：我院深耕主责主业，持续关注“三个结构比”，深刻把握“三个善于”，让“高质效办好每一个案件”成为新时代检察履职办案的基本价值追求。一是优化刑事检察。强化刑事诉讼主导地位，批准逮捕各类犯罪嫌疑人103人，提起公诉189人。二是强化民事检察。强化精准监督理念，坚持监督与支持并重，深入分析案件争议焦点、剖析纠纷难点。三是实化行政检察。坚持“穿透式”监督，办理行政检察监督案件28件，对行政违法行为提出检察建议8件，积极促进行政非诉执行监督和行政生效裁判监督工作。四是深化公益诉讼。注重回应群众关切，努力做深、做细、做实公益诉讼检察工作。公益诉讼立案61件，磋商结案7件，发出检察建议48件，采纳率98%，提起刑事附带民事公益诉讼2件，法院支持率100%，提起行政公益诉讼1件。   目标2完成情况：以高质量发展为基本要求，深化改革，守正创新，着力推进检察工作现代化。一是依托“兰检微共治”平台，以“线上受理+线下办理”的服务模式，收集案件线索并及时处理反馈，成功办理司法救助案件2件。二是购置办案网络安全流量探针系统、办案融媒体工作站、办案信息机房升级改造项目等办案专用设备。三是优化完善人才梯次结构，配备副检察长、检委会专职委员各1名，补充检委会委员3名，职级晋升、调整提拔干部8名，检察官入额3名，以人才储备强基固本。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=90%	97.34	20	%	108.16%	20
	产出指标	数量指标	装备采购及时率	>=95%	100	13.33	%	105.26%	13.33
		质量指标	装备验收通过率	>=96%	100	13.33	%	104.17%	13.33
		时效指标	日常维修及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	>=88%	97.34	6.67	%	110.61%	6.57
		社会效益指标	提升检察服务形象	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6
		生态效益指标	区域绿化覆盖率	>=78%	90	6.66	%	115.38%	5.76
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	>=92%	95	10	%	103.26%	10
总分						100			96.73

2.检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.97分。项目全年预算数为74.09万元,执行数为55.74万元,完成预算的75.22%。项目绩效目标完成情况：一是满足了检察院日常运行需要；二是提高了检察机关办案质量和效率，为检察工作优质、高效完成提供了有力保障。发现的主要问题及原因：预算执行进度较为缓慢；下一步改进措施：一是加强基础保障力度，提高检察工作效率；二是按预算及时提高资金执行率。

项目支出绩效自评表
(2024年度) 单位：万元
项目名称		检察业务综合保障经费
主管部门		甘肃省人民检察院			实施单位		兰州市红古区人民检察院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金		年度资金总额：	74.09	74.09	55.74		10	75.22	7.52
		其中：财政拨款	45.00	45.00	26.65		-	59.21	5.92
		上年结转资金	29.09	29.09	29.09		-	100	10
		其他资金	0	0	0		-	0	0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		预期目标1：按照合同约定，安排物业公司完成相关物业管理工作。   预期目标2：确保检察中心的日常运作顺畅，提供必要的后勤支持以开展各项业务。			目标1完成情况：红古区人民检察院的办公、办案和技术用房承担着依据宪法和法律执行法律监督职责的庄严任务，旨在保护国家法制的统一和尊严，构建起司法公正的保障平台。为了进一步强化并确保检察院办公大楼的安全、规范运行，我院遵循高起点、高品质、高效率的方针，对红古区人民检察院的物业管理机构实行了业务归口管理。建立物业管理方案、组织架构、人员招聘等方面的规章制度，对于关键岗位的设立、人员调配以及重要管理决策，我院拥有直接的参与和审批权，在处理特殊紧急事件时，对物业管理人员具有直接的指挥权，基本实现了“管理无瑕疵，服务无死角”的目标，在管理期间。   目标2完成情况：一是保洁服务。清洁保洁服务集中实行班前班后“隐形化”服务，最大限度减少服务对楼内办公的影响，局部安排8小时工作时间内的值班服务。二是安保服务。严格依照院方规定，对进入停车场的车辆进行有序指挥，确保车辆能够按照指定的位置停放。认真做好车辆出入登记工作，定期进行安全巡查，确保车辆和人员的安全，负责保持地下车库的清洁和卫生，确保环境整洁。三是设备设施维护保养。我院将严格按照规定，对办公楼进行日常的保养、维护和维修管理工作。所有保养、维护、维修及更换工作完成后，由主管领导或相关部门负责人进行严格审核确认。四是绿化服务。绿化养护工作涉及多个方面，包括草坪、绿篱、乔木与花灌木以及小苗的养护。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算内	是	100%-80%(含)	6.67		100%	6
		社会成本指标	成本节约率	预算范围内	100%-80%(含)	6.67		100%	6
		生态成本指标	资源节约提高率	>=88%	88	6.66	%	100.00%	6.66
	产出指标	数量指标	后勤保障人员配备数	>=7%	7.55	6.67	%	107.86%	6.67
		质量指标	单位正常运转率	>=90%	100	6.67	%	111.11%	6.48
			维修（护)验收合格率	>=95%	100	6.67	%	105.26%	6.67
		时效指标	开展各类服务及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6
			维修维护及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98
			专用设备采购及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6
	效益指标	经济效益指标	维修保养周期合理率（%）	合理	100%-80%(含)	6.67		100%	6
		社会效益指标	保障社会稳定发展	有效发展	100%-80%(含)	6.67		100%	6
		生态效益指标	公共区域绿化	有效	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%	90	10	%	105.88%	10
总分						100			91.97

三、部门重点绩效评价结果

根据《甘肃省省级预算绩效管理办法》、《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘财绩〔2020〕5号）等文件要求，我院对2024年度部门预算执行情况及重点绩效项目进行自评，详见附件1：《2024年兰州市红古区人民检察院部门预算执行情况自评报告》，附件2：《2024年兰州市红古区人民检察院中央政法转移支付资金项目绩效评价报告》。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。